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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7906	Data de lançamento:	21/12/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	Unidades Subordinadaso
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ref. Folha pagamento mes de Folha Dezembro executivo 2017		1.086,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2017	Ref. Folha pagamento mes de Folha Dezembro executivo 2017	1.086,91
21/12/2017	Folha Dezembro 2017 Executivo		1.086,91
21/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: AGENTE DE CAMPO, Centro de Custo: AGENTE DE CAMPO			6,52
21/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: AGENTE DE CAMPO, Centro de Custo: AGENTE DE CAMPO			57,54
21/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: AGENTE DE CAMPO, Centro de Custo: AGENTE DE CAMPO			86,95
21/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: AGENTE DE CAMPO, Centro de Custo: AGENTE DE CAMPO			122,40
22/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7906/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			813,50
TOTAL		1.086,91	1.086,91	1.086,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindessema	21/12/2017	6,52		Lançada
DESCONTO TELEFONE	21/12/2017	57,54		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - LIVRE	21/12/2017	86,95		Lançada
Consignação Emprestimo Sicredi	21/12/2017	122,40		Lançada
TOTAL		273,41