| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSIANI GIOVANELLA MORGAN |
| Número do empenho: | 7973 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Caixa folha ofício Chamex A4 | 225,00 | 450,00 |
| 6.00 | Cartucho para impressora preto nº 60 | 93,00 | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | Caixa folha ofício Chamex A4 Cartucho para impressora preto nº 60 | 1.008,00 | ||
| 21/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017545139; | 1.008,00 | ||
| 22/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850528 PAGTO. REF. EMPENHO 7973/2017 JOSIANI GIOVANELLA MORGAN - 4611 | 1.008,00 | ||
| TOTAL | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
