| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bebida Filtrado | 7,99 | 7,99 |
| 2.00 | Copo taça | 4,98 | 9,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | Bebida Filtrado Copo taça | 17,95 | ||
| 21/12/2017 | Conforme DANFE Nº 154574; | 17,95 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 17,95 | ||
| TOTAL | 17,95 | 17,95 | 17,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
