| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAJENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7988 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. despesas com passagens aréas viagem a Brasília nos dias 26, 27 e 28/12/2017 em Audiencias com os Deputados e Ministro Ronaldo e nos ministerio do Trabalho e Saúde. | 1.883,54 | 1.883,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. despesas com passagens aréas viagem a Brasília nos dias 26, 27 e 28/12/2017 em Audiencias com os Deputados e Ministro Ronaldo e nos ministerio do Trabalho e Saúde. | 1.883,54 | ||
| 21/12/2017 | Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. despesas com passagens aréas viagem a Brasília nos dias 26, 27 e 28/12/2017 em Audiencias com os Deputados e Ministro Ronaldo e nos ministerio do Trabalho e Saúde. | 1.883,54 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7988/2017 MAGIA VIAJENS E TURISMO LTDA - 11345 | 1.883,54 | ||
| TOTAL | 1.883,54 | 1.883,54 | 1.883,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
