| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALISSON LUIS ULRICH-ELOSUL |
| Número do empenho: | 7993 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. de Recurso FNDE - Novas Turmas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Vinculados ao FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Tatame para piso infantil Com 6 peças Finalidade: Referente aquisição de material conforme PP Nº 26/2017 e contrato Nº 121/2017 | 27,42 | 164,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | Tatame para piso infantil Com 6 peças Finalidade: Referente aquisição de material conforme PP Nº 26/2017 e contrato Nº 121/2017 | 164,52 | ||
| 22/12/2017 | Tatame para piso infantil Com 6 peças Finalidade: Referente aquisição de material conforme PP Nº 26/2017 e contrato Nº 121/2017 | 164,52 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7993/2017 Alisson Luis Ulrich-Elosul - 11952 | 164,52 | ||
| TOTAL | 164,52 | 164,52 | 164,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
