| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
| Número do empenho: | 7994 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. de Recurso FNDE - Novas Turmas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Vinculados ao FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EVA Brilhosos (cores variadas) | 1,43 | 42,90 |
| 30.00 | EVA Estampados | 1,43 | 42,90 |
| 30.00 | Fita durex transparente larga 48mmx100m | 2,90 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | EVA Brilhosos (cores variadas) EVA Estampados Fita durex transparente larga 48mmx100m | 172,80 | ||
| 11/06/2018 | Conforme DANFE Nº 17488; | 172,80 | ||
| 19/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7994/2017 JP Cavedon Soares - 11995 | 172,80 | ||
| TOTAL | 172,80 | 172,80 | 172,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
