| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 22/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Erva Mate Finalidade: Referente material consumo da secretaria | 9,89 | 39,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | Erva Mate Finalidade: Referente material consumo da secretaria | 39,56 | ||
| 22/12/2017 | Conforme DANFE Nº 151914; | 39,56 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 39,56 | ||
| TOTAL | 39,56 | 39,56 | 39,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
