| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 8014 | Data de lançamento: | 22/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fechadura tubular colocada | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Ambão em MDF | 750,00 | 750,00 |
| 50.00 | Ripas para bandeiras | 0,60 | 30,00 |
| 11.00 | Placas em MDF pintada na cor branca | 20,00 | 220,00 |
| 4.00 | Ripa para enfeite de salão | 31,25 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | Fechadura tubular colocada Ambão em MDF Ripas para bandeiras Placas em MDF pintada na cor branca Ripa para enfeite de salão | 1.245,00 | ||
| 22/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017554506; | 1.245,00 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2017 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 1.245,00 | ||
| TOTAL | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
