| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 8018 | Data de lançamento: | 22/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.84 | confe. torta fria frango | 19,49 | 55,31 |
| 0.73 | conf. torta fria | 19,49 | 14,19 |
| 6.00 | Bebida Refrigerante | 6,89 | 41,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | confe. torta fria frango conf. torta fria Bebida Refrigerante | 110,84 | ||
| 22/12/2017 | Conforme DANFE Nº 154731; | 110,84 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 110,84 | ||
| TOTAL | 110,84 | 110,84 | 110,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
