| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INDIARA DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 8032 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manga 1 polegada transmissão carregadeira W20 | 470,00 | 470,00 |
| 1.00 | Manga 5/8 pistão da concha carregadeira W20 | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | Manga 3/4 torck carregadeira W20 | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Manga 1 polegada transmissão carregadeira W20 Manga 5/8 pistão da concha carregadeira W20 Manga 3/4 torck carregadeira W20 | 1.180,00 | ||
| 26/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017014852; | 1.180,00 | ||
| 27/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855845 PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2017 INDIARA DA SILVA MORAES - 11404 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
