| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 8038 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração Semana Natalina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de prestação de serviço referente a segurança no Show de Natal. Finalidade: Referente a prestação de serviço referente a segurança na Abertura do Natal - Show de Natal. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Serviço de prestação de serviço referente a segurança no Show de Natal. Finalidade: Referente a prestação de serviço referente a segurança na Abertura do Natal - Show de Natal. | 500,00 | ||
| 26/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0045; | 500,00 | ||
| 26/12/2017 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8038/2017, MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME | 15,00 | ||
| 28/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855846 PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2017 MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME - 11851 | 485,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/12/2017 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
