| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE |
| Número do empenho: | 8039 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração Semana Natalina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de hospedagem para Equipe Andrey e Mauricio para o Show de Natal Finalidade: Referente a serviço de hospedagem da equipe da dupla Andrey e Mauricio para o Show de Final de Ano. | 798,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Serviço de hospedagem para Equipe Andrey e Mauricio para o Show de Natal Finalidade: Referente a serviço de hospedagem da equipe da dupla Andrey e Mauricio para o Show de Final de Ano. | 798,00 | ||
| 26/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 3243; | 798,00 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2017 STEFANIA ROTA KESTERKE - 11783 | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
