| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 8093 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 326.20 | Óleo Diesel S10 | 3,79 | 1.236,28 |
| 1.00 | Oleo ARLA | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Óleo Diesel S10 Oleo ARLA | 1.346,28 | ||
| 26/12/2017 | Conforme Cupom Fiscal Nº 2815; 2807; 2852; 2900; 2923; 2956; | 1.346,28 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8093/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 1.346,28 | ||
| TOTAL | 1.346,28 | 1.346,28 | 1.346,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
