| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8102 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos Apoio à Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Vinculados ao FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Televisão Led 32 polegadas AOC Finalidade: Referente a mercadoria para uso da EMEI Otávio Vitório Bertol. Recurso Brasil Carinhoso. | 970,02 | 970,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Televisão Led 32 polegadas AOC Finalidade: Referente a mercadoria para uso da EMEI Otávio Vitório Bertol. Recurso Brasil Carinhoso. | 970,02 | ||
| 26/12/2017 | Conforme DANFE Nº 33408; | 970,02 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8102/2017 LOJAS BECKER LTDA - 3871 | 970,02 | ||
| TOTAL | 970,02 | 970,02 | 970,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
