| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 8110 | Data de lançamento: | 27/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Rolo de lã | 13,90 | 55,60 |
| 2.00 | Rolo de lã 10cm | 10,20 | 20,40 |
| 2.00 | Rolo de espuma | 7,90 | 15,80 |
| 5.00 | Argamassa | 11,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | Rolo de lã Rolo de lã 10cm Rolo de espuma Argamassa | 146,80 | ||
| 27/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017676778; | 146,80 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8110/2017 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 146,80 | ||
| TOTAL | 146,80 | 146,80 | 146,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
