| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOELI HOSCHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 23/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. CONF ORDEM 73134 E NF 3011. | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2017 | REF DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. CONF ORDEM 73134 E NF 3011. | 1.090,00 | ||
| 23/02/2017 | REF DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. CONF ORDEM 73134 E NF 3011. | 1.090,00 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2017 SOELI HOSCHELE DOS SANTOS - 11731 | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
