| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2 DIÁRIAS E MEIA P ERNESTO CESAR GALERA, VIAGEM P PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14,15 E 16/02/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 017/2017. | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 2 DIÁRIAS E MEIA P ERNESTO CESAR GALERA, VIAGEM P PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14,15 E 16/02/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 017/2017. | 652,50 | ||
| 24/02/2017 | REF 2 DIÁRIAS E MEIA P ERNESTO CESAR GALERA, VIAGEM P PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14,15 E 16/02/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 017/2017. | 652,50 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2017 ERNESTO CESAR GALERA - 39 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
