| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 43,1 L GASOLINA COMUM P PÁLIO AUP 6155. CONF PLANILHA EM ANEXO. | 184,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 43,1 L GASOLINA COMUM P PÁLIO AUP 6155. CONF PLANILHA EM ANEXO. | 184,08 | ||
| 24/02/2017 | REF 43,1 L GASOLINA COMUM P PÁLIO AUP 6155. CONF PLANILHA EM ANEXO. | 184,08 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 184,08 | ||
| TOTAL | 184,08 | 184,08 | 184,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
