| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 836 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 408,2 L GASOLINA ADITIVADA P VOYAGE IXH 3223. CONF ORDEM 1881 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.757,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 408,2 L GASOLINA ADITIVADA P VOYAGE IXH 3223. CONF ORDEM 1881 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.757,67 | ||
| 24/02/2017 | REF 408,2 L GASOLINA ADITIVADA P VOYAGE IXH 3223. CONF ORDEM 1881 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.757,67 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 1.757,67 | ||
| TOTAL | 1.757,67 | 1.757,67 | 1.757,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
