| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Parque de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 LAVA LOUÇA, 01 FR ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA, 01 ESPONJA MULTIUSO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80819 E NFE 126.737 | 46,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | REF 02 LAVA LOUÇA, 01 FR ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA, 01 ESPONJA MULTIUSO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80819 E NFE 126.737 | 46,45 | ||
| 17/01/2017 | REF 02 LAVA LOUÇA, 01 FR ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA, 01 ESPONJA MULTIUSO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80819 E NFE 126.737 | 46,45 | ||
| 25/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 46,45 | ||
| TOTAL | 46,45 | 46,45 | 46,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
