| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Predio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 JANELAC/ VIDRO COLOCADA, 01 MARCO DE PORTA COLOCADO, 01 AEREO EM MDF COLOCADO. CONF ORDEM 73145 E NFE 014242628. | 1.505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 01 JANELAC/ VIDRO COLOCADA, 01 MARCO DE PORTA COLOCADO, 01 AEREO EM MDF COLOCADO. CONF ORDEM 73145 E NFE 014242628. | 1.505,00 | ||
| 24/02/2017 | REF 01 JANELAC/ VIDRO COLOCADA, 01 MARCO DE PORTA COLOCADO, 01 AEREO EM MDF COLOCADO. CONF ORDEM 73145 E NFE 014242628. | 1.505,00 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855176 PAGTO. REF. EMPENHO 861/2017 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 1.505,00 | ||
| TOTAL | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
