| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HAAS & LOBLEIN IND E COM DE ARTS DO VEST LTDA |
| Número do empenho: | 862 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 COLETES ESTOFADOS, 05 POLOS. CONF ORDEM 74804 E NFE 014.183.127 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 05 COLETES ESTOFADOS, 05 POLOS. CONF ORDEM 74804 E NFE 014.183.127 | 625,00 | ||
| 24/02/2017 | REF 05 COLETES ESTOFADOS, 05 POLOS. CONF ORDEM 74804 E NFE 014.183.127 | 625,00 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 862/2017 HAAS & LOBLEIN IND E COM DE ARTS DO VEST LTDA - 11359 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
