| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 864 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TARIFA DOC/TED ELETRONICA GSUAS/FNAS | 2,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF TARIFA DOC/TED ELETRONICA GSUAS/FNAS | 2,20 | ||
| 24/02/2017 | REF TARIFA DOC/TED ELETRONICA GSUAS/FNAS | 2,20 | ||
| 22/08/2017 | REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -2,20 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -2,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
