| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELMIRO LUIZ DEMAMANN 94617597034 |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE CONSERTOS DE JANELAS. ONF ORDEM 1867 E NF 003. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF SERVIÇOS DE CONSERTOS DE JANELAS. ONF ORDEM 1867 E NF 003. | 500,00 | ||
| 24/02/2017 | REF SERVIÇOS DE CONSERTOS DE JANELAS. ONF ORDEM 1867 E NF 003. | 500,00 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852834 PAGTO. REF. EMPENHO 871/2017 SELMIRO LUIZ DEMAMANN 94617597034 - 11725 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
