| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL DE LIMPEZA . CONF ORDEM 1858 E NFE 4199. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF MATERIAL DE LIMPEZA . CONF ORDEM 1858 E NFE 4199. | 400,00 | ||
| 24/02/2017 | REF MATERIAL DE LIMPEZA . CONF ORDEM 1858 E NFE 4199. | 400,00 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852839 PAGTO. REF. EMPENHO 876/2017 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
