| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOELI HOSCHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 892 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ginasio Esportivo - Paroquial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DETETIZAÇÃO E DESRRATIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. CONF ORDEM 80739 E NF 3013 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF DETETIZAÇÃO E DESRRATIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. CONF ORDEM 80739 E NF 3013 | 1.580,00 | ||
| 24/02/2017 | REF DETETIZAÇÃO E DESRRATIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. CONF ORDEM 80739 E NF 3013 | 1.580,00 | ||
| 24/02/2017 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 892/2017, SOELI HOSCHELE DOS SANTOS | 47,40 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2017 SOELI HOSCHELE DOS SANTOS - 11731 | 1.532,60 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/02/2017 | 47,40 | Lançada | |
| TOTAL | 47,40 |
