| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 07 VEDANTE PORTA 80cm P EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. CONF ORDEM 80737 E NFE 014.197.040 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 07 VEDANTE PORTA 80cm P EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. CONF ORDEM 80737 E NFE 014.197.040 | 147,00 | ||
| 24/02/2017 | REF 07 VEDANTE PORTA 80cm P EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. CONF ORDEM 80737 E NFE 014.197.040 | 147,00 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 893/2017 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO - 3980 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
