| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOELI HOSCHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SMEC. CONF ORDEM 80738 E NF 3012. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SMEC. CONF ORDEM 80738 E NF 3012. | 1.100,00 | ||
| 24/02/2017 | REF DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SMEC. CONF ORDEM 80738 E NF 3012. | 1.100,00 | ||
| 24/02/2017 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 894/2017, SOELI HOSCHELE DOS SANTOS | 33,00 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2017 SOELI HOSCHELE DOS SANTOS - 11731 | 1.067,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/02/2017 | 33,00 | Lançada | |
| TOTAL | 33,00 |
