| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 45,4 L GASOLINA COMUM P MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73453 E PLANILHA EM ANEXO. | 193,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 45,4 L GASOLINA COMUM P MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73453 E PLANILHA EM ANEXO. | 193,90 | ||
| 24/02/2017 | REF 45,4 L GASOLINA COMUM P MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73453 E PLANILHA EM ANEXO. | 193,90 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 193,90 | ||
| TOTAL | 193,90 | 193,90 | 193,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
