| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao Sistema software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF CONTRATO, ORDEM 80824 E NFE 056. | 1.849,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF CONTRATO, ORDEM 80824 E NFE 056. | 1.849,60 | ||
| 17/01/2017 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF CONTRATO, ORDEM 80824 E NFE 056. | 1.849,60 | ||
| 19/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 1.849,60 | ||
| TOTAL | 1.849,60 | 1.849,60 | 1.849,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
