| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FRANCINE DA SILVA 03843639035 |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP - Manutencao de calcamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ACABAMENTO DE CALÇADAS, ESCADAS E CORDÕES NA PRAÇA DA MATRIZ. CONF ORDEM 80620 E NF 032. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF ACABAMENTO DE CALÇADAS, ESCADAS E CORDÕES NA PRAÇA DA MATRIZ. CONF ORDEM 80620 E NF 032. | 1.100,00 | ||
| 24/02/2017 | REF ACABAMENTO DE CALÇADAS, ESCADAS E CORDÕES NA PRAÇA DA MATRIZ. CONF ORDEM 80620 E NF 032. | 1.100,00 | ||
| 20/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850459 PAGTO. REF. EMPENHO 929/2017 FRANCINE DA SILVA 03843639035 - 11019 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
