| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR SAUER DOS SANTOS 95630228072 |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP - Manutencao de calcamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 131m² DE REPARO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO SÃO JOSÉ. CONF ORDEM 80601 E NF 044. | 1.179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | REF 131m² DE REPARO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO SÃO JOSÉ. CONF ORDEM 80601 E NF 044. | 1.179,00 | ||
| 17/01/2017 | REF 131m² DE REPARO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO SÃO JOSÉ. CONF ORDEM 80601 E NF 044. | 1.179,00 | ||
| 20/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2017 CLAUDIOMIR SAUER DOS SANTOS 95630228072 - 11155 | 1.179,00 | ||
| TOTAL | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
