| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO 12ml, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. CONF ORDEM 73137 E NFE 071. | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO 12ml, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. CONF ORDEM 73137 E NFE 071. | 153,00 | ||
| 24/02/2017 | REF 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO 12ml, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. CONF ORDEM 73137 E NFE 071. | 153,00 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855174 PAGTO. REF. EMPENHO 931/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
