| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 UN REGISTRO ESFERA VS 20mm. CONF ORDEM 73079 E NFE 014.194.038 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | REF 10 UN REGISTRO ESFERA VS 20mm. CONF ORDEM 73079 E NFE 014.194.038 | 195,00 | ||
| 24/02/2017 | REF 10 UN REGISTRO ESFERA VS 20mm. CONF ORDEM 73079 E NFE 014.194.038 | 195,00 | ||
| 09/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855184 PAGTO. REF. EMPENHO 932/2017 COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
