| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Março 2017 | 2.110,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Março 2017 | 2.110,72 | ||
| 01/03/2017 | REF FÉRIAS MARÇO/2017 | 2.110,72 | ||
| 07/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852840 PAGTO. REF. EMPENHO 940/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 2.110,72 | ||
| TOTAL | 2.110,72 | 2.110,72 | 2.110,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
