| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Março 2017 | 465,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Executivo Ferias Março 2017 | 465,78 | ||
| 01/03/2017 | REF FÉRIAS MARÇO/2017 | 465,78 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 945/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 465,78 | ||
| TOTAL | 465,78 | 465,78 | 465,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
