| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODRIGO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO P COBRIR DESPESAS P RODRIGO DOS SANTOS REF MÊS DE JANEIRO/2017. CONF ORDEM 1702. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | REF ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO P COBRIR DESPESAS P RODRIGO DOS SANTOS REF MÊS DE JANEIRO/2017. CONF ORDEM 1702. | 500,00 | ||
| 17/01/2017 | REF ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO P COBRIR DESPESAS P RODRIGO DOS SANTOS REF MÊS DE JANEIRO/2017. CONF ORDEM 1702. | 500,00 | ||
| 19/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2017 RODRIGO DOS SANTOS - 10837 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
