| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 986 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF AUXILIO ESTAGIARIA P RUTIELI MARIA GATTO, FEVEREIRO/2017. CONF ORDEM 73147 E BOLETO EM ANEXO. | 851,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | REF AUXILIO ESTAGIARIA P RUTIELI MARIA GATTO, FEVEREIRO/2017. CONF ORDEM 73147 E BOLETO EM ANEXO. | 851,36 | ||
| 02/03/2017 | REF AUXILIO ESTAGIARIA P RUTIELI MARIA GATTO, FEVEREIRO/2017. CONF ORDEM 73147 E BOLETO EM ANEXO. | 851,36 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 986/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 | 851,36 | ||
| TOTAL | 851,36 | 851,36 | 851,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
