Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CATIUSCIA FERRAZ GRAHL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1063 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Drive-1
Finalidade: Ref. drive para veiculo Cruze IVC-7222 do Gabinete do Prefeito. |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
Drive-1
Finalidade: Ref. drive para veiculo Cruze IVC-7222 do Gabinete do Prefeito. |
720,00 |
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| 26/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 178; |
|
720,00 |
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| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2018
CATIUSCIA FERRAZ GRAHL ME - 11978 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
