Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1071 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Banner Lona Brilho
Finalidade: Referente aqusição de material para Vigilância Sanitária |
220,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
Banner Lona Brilho
Finalidade: Referente aqusição de material para Vigilância Sanitária |
880,00 |
|
|
| 26/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0278; |
|
880,00 |
|
| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2018
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 355 |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
