Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
LOCAÇÃO DE SISTEMAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LICENCIAMENTO, MSNUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE LICITAÇÕES E DOCUMENTOS. DEZEMBRO/2017. |
449,32 |
449,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
REF LICENCIAMENTO, MSNUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE LICITAÇÕES E DOCUMENTOS. DEZEMBRO/2017. |
449,32 |
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| 15/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8522; |
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449,32 |
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| 23/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
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449,32 |
| TOTAL |
449,32 |
449,32 |
449,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
