Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ref diferença folha pagamento fevereiro/2018 |
25,83 |
25,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
ref diferença folha pagamento fevereiro/2018 |
25,83 |
|
|
| 27/02/2018 |
ref diferença folha pagamento fevereiro/2018
|
|
25,83 |
|
| 27/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
25,83 |
| TOTAL |
25,83 |
25,83 |
25,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
