Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Gerais de manutenção preventiva no refrigerador INDREL RVV 11D (VVS) nº de série:4690 |
300,00 |
300,00 |
| 210.00 |
Deslocamento em km |
1,25 |
262,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
Serviços Gerais de manutenção preventiva no refrigerador INDREL RVV 11D (VVS) nº de série:4690 Deslocamento em km |
562,50 |
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| 19/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2126; |
|
562,50 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2018
C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 12066 |
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562,50 |
| TOTAL |
562,50 |
562,50 |
562,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
