Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1104 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para conserto de gabine,porta e troca cruzeta cardã para veículo placas IFC2578 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para conserto de gabine,porta e troca cruzeta cardã para veículo placas IFC2578 |
700,00 |
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| 28/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 048; |
|
700,00 |
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| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855910
PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2018
JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY - 11078 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
