Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1107 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cilindro embriagem |
160,00 |
160,00 |
| 3.00 |
Liquido embreagem |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
Servo embriagem |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
Kit embreagem |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 1.00 |
Rolamento eixo |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
Bucha garfo |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
Cabo capo |
40,00 |
40,00 |
| 8.00 |
Parafuso porca |
3,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
Cilindro embriagem Liquido embreagem Servo embriagem Kit embreagem Rolamento eixo Bucha garfo Cabo capo Parafuso porca |
3.225,00 |
|
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| 28/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 018292986; |
|
3.225,00 |
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| 19/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855905
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2018
COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 |
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3.225,00 |
| TOTAL |
3.225,00 |
3.225,00 |
3.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
