Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Bolacha Maria Isabela |
4,48 |
17,92 |
| 6.00 |
Bolacha Maria Parati |
3,99 |
23,94 |
| 3.00 |
Bolacha água e sal Orquidea |
2,76 |
8,28 |
| 7.00 |
Biscoito Isabela Cracker Peti |
3,99 |
27,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
Bolacha Maria Isabela Bolacha Maria Parati Bolacha água e sal Orquidea Biscoito Isabela Cracker Peti |
78,07 |
|
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| 28/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 159481; |
|
78,07 |
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| 05/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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|
78,07 |
| TOTAL |
78,07 |
78,07 |
78,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
