Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1173 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Dente da concha |
730,00 |
1.460,00 |
| 6.00 |
Capa do dente da concha |
393,75 |
2.362,50 |
| 10.00 |
Pino trava |
29,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Dente da concha Capa do dente da concha Pino trava |
4.112,50 |
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| 02/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1054; |
|
4.112,50 |
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| 08/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2018
JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 10795 |
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4.112,50 |
| TOTAL |
4.112,50 |
4.112,50 |
4.112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
