Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Abraçadeira de nylon 200X2 5mm c/100 un |
12,00 |
12,00 |
| 26.00 |
Cabo azul (rede) |
3,50 |
91,00 |
| 9.00 |
Conector embalagem Multitoc |
3,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Abraçadeira de nylon 200X2 5mm c/100 un Cabo azul (rede) Conector embalagem Multitoc |
130,00 |
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| 01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 210; |
|
130,00 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855545
PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
