Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1178 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
Cabo azul (rede) |
3,50 |
66,50 |
| 5.00 |
Emenda simples |
7,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Extensão elétrica 3 tomadas 5m |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
Extensão elétrica 3 tomadas 3 m |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Cabo azul (rede) Emenda simples Extensão elétrica 3 tomadas 5m Extensão elétrica 3 tomadas 3 m |
142,50 |
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| 01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 209; |
|
142,50 |
|
| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855545
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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142,50 |
| TOTAL |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
