Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fonte 20A 12V |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
Fonte 5A 12V |
150,00 |
300,00 |
| 6.00 |
Câmera IR 30mem HD |
450,00 |
2.700,00 |
| 2.00 |
Par de conversor |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
HD 1T |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
DVR 16 canais |
2.900,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Fonte 20A 12V Fonte 5A 12V Câmera IR 30mem HD Par de conversor HD 1T DVR 16 canais |
6.620,00 |
|
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| 01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018322018; |
|
6.620,00 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855922
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2018
CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA - 9627 |
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|
6.620,00 |
| TOTAL |
6.620,00 |
6.620,00 |
6.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
